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绥阳县旅游局2019年部 门预算及“三公”经费预算信息
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绥阳县旅游局2019年部门预算及三公经费预算信息

公开目录.

一、基本概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

(三)部门人员构成

二、旅游局2019年度部门预算公开报表

表1.旅游局2019年部门收支预算总表

表2.旅游局2019年部门收入总表

表3旅游局2019年部门支出总表

表4.旅游局2019年财政拨款收支总表

表5.旅游局2019年一般公共预算支出表

表6.旅游局2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7.旅游局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.旅游局2019年政府性基金预算支出表

表9.旅游局2019年初资产情况表

表10.旅游局2019年政府采购预算表

表11.旅游局2019年项目支出绩效目标情况表

表12.旅游局2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、旅游局2019年度部门预算安排说明.

(一)部门收入总体情况.

(二)部门支出总体情况

(三)财政拨款收入支出预算总体情况

(四)一般公共预算支出预算情况.

(五)一般公共预算基本支出情况

(六)一般公共预算 “三公”经费支出情况

(七)政府性基金预算收支预算情况(无预算)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况.

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)国有资本经营预算(无)

(七)名词解释

一、部门概况

(一)主要职能

旅游局是政府行政职能部门。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省有关旅游业的方针、政策、法律、法规及标准;牵头研究制定全县旅游业发展的战略目标和政策措施并组织实施;负责统筹协调研究解决涉及旅游业发展的跨部门的综合性问题;负责全县旅游综合改革;统筹协调全县旅游业发展。

2.负责制定全县旅游事业发展规划和年度计划,并组织实施,负责旅游项目库和重点项目编报,负责重点旅游项目的监督检查,参与重点旅游基础设施及公共服务设施项目的设计、审查;负责旅游业的社会投资和招商引资工作,负责全县旅游统计工作、旅游安全工作,组织指导县域内景区、景点规划编制、评审、上报工作,指导全县乡村旅游发展。

3.负责研究拟定全县国内外旅游市场的开发战略和实施方案并组织实施;负责绥阳旅游整体形象的宣传推广,统筹协调开展对外旅游宣传推介和重大旅游推广活动。

4.负责依法对旅游市场秩序、旅游经营活动、旅游设施和旅游服务质量进行监督检查,规范旅游企业、从业人员的经营服务行为,受理旅游投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益;负责旅游安全的综合协调,参与旅游安全事故的应急救援和调查处理工作。

5.负责全县旅行社导游、领队及旅行社的监督管理;指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设、旅游行风建设和旅游行业协会工作。

6.指导全县旅游行业标准化建设;组织制定旅游企业、旅游设施、服务质量、旅游产品等方面的地方标准并监督实施;指导星级饭店、A级旅游景区、休闲农业与乡村旅游示范(县)点的创建工作。

7. 负责制定全县旅游人才队伍建设的战略规划并

组织实施;指导全县旅游行业人才开发及人才引进工作;负责拟定年度旅游人才教育培训计划并组织实施。

8. 承担全县旅游资源普查、开发和保护相关工作。

指导、协调全县旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及品牌创新工作,负责旅游信息化建设工作。

9.承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

从预算单位构成看,旅游局部门预算包括:旅游管理服务中心。

(三)部门人员构成

旅游局部门总编制数19人,其中机关人员编制数7人,事业单位编制数12人;实有人数16人,其中行政人员7人、机关工勤0人、事业管理9人、离休0人、退休12人。

机关人员编制数7人,其中行政编制数6人、机关工勤编制1人;实有人数7人,其中行政人员7人、机关工勤0人。

事业单位编制数12人,实有事业管理9人。

二、旅游局2019年度部门预算公开报表(详见附1)

三、旅游局2019年度部门预算安排说明

(一)部门收入总体情况

2019年收入预算总额245.94万元,各项收入预算与部门收入预算总额占比为:一般公共服务支出100%,分功能科目支出比例分别为行政运行2070101--163.16万元占66%;旅游宣传2070113--39.48万元占16%;社会保障和就业支出19.88万元,占预算收入总额的8%、医疗卫生与计划生育支出9.35万元,占预算收入总额的4%、住房保障支出14.07万,占预算收入总额的6%;政府性基金预算拨款收入无。比2018年收入预算总额增加2.2万元,增长0.9%,主要原因是人员正常调资。

2019年支出总额245.94万元,其中,基本支出206.46万元,占部门支出总额的84%;项目支出39.48万元,占部门支出总额的16%。

2019年支出245.94万元,与上年支出比较变化:基本支比2018年多2.2万元、多1%;项目支出无变化。

(三)财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入支出预算245.94万元,其中当年收入245.94万元,上年结转0元。

2019年收支总额245.94万元,比上年收支预算总额增加2.2万元,增长1%,主要原因是人员正常调资。

(四)一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出总额245.94万元,其中,基本支出206.46万元,占一般公共预算支出总额的84%,增加的原因人员正常调资。;项目支出39.48万元,占一般公共预算支出总额的16%,无增加和减少。

(五)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出206.46万元,其中:人员经费198.76万元,占基本支出的96%;公用经费7.7万元,占基本支出的4%。

(六)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算8.9万元,占当年公共财政预算支出的4%,较上年减少39%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算4.4万元(其中公用经费支出的公务接待费0万元),占一般公共财政预算支出的2%,主要用于公务接待。

由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理,严格控制经费,支出较上年减少39%。

3.2019年公务用车运行维护费预算为4.5万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费4.5万元),占当年公共财政预算支出的2%,主要用于公务用车运行维护。

公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到本部门,年度中根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门,暂无预算数据。

(七)政府性基金预算收支预算情况

2019年政府性基金收入预算0万元,其中当年收入0万元,上年结转0万元。

2019年政府性基金支出预算0万元,比上年收支预算总额增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因是。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算7.7万元,其中办公费1.56万元、工会经费0.8万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费4.5万元。由于公用经费压缩等原因,比上年或减少0.4万元,下降5%。

(二)政府采购情况

2019年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截止2019年初,国有资产合计……293.7万元,其中:流动资产240.万元,固定资产53.4万元。

(四)预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标项目1个,涉及财政拨款预算39.48万元。项目主要目标是:搞好旅游宣传营销和保障工作正常运转经费。

(五)项目支出安排情况说明

本部门只有1个项目旅游宣传2070113,项目支出39.48万元,是用于旅游宣传营销和保障工作正常运转经费。

(六)国有资本经营预算(无)

(七)名词解释

1.上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金,既包括财政拨款结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


W020190318329361207339-1.xls                                            

  绥阳县旅游局

                                                    2019年2月19日



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